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六安市审计局2019年项目支出预算安排情况说明

浏览次数:作者:六安市审计局信息来源: 六安市审计局发布时间:2019-01-24 11:42

2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出6项,资金总额1343.49万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排1253.49万元,财政预算内拨补办案补助收入安排90万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市审计局部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费26.4万元,其中:财政预算内拨款安排26.4万元。

项目立项依据:《安徽省审计机关审计结果公开暂行办法》(皖政办〔2014〕25号)、《安徽省审计厅关于印发2017年审计宣传工作要点的通知》(皖审办〔2017〕29号)、安徽省审计厅关于印发安徽省审计机关开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)的通知(皖审发〔2016〕137号)、市审计局年度、文明创建、纪检及扶贫工作需要。

项目内容:①审计公告、宣传、法治等工作经费10万元,在《皖西日报》等报刊媒体发布审计结果公告、联办《审计在线》栏目宣传、开展法律六进、开展“每月一法”讲座等,其中文印费4万元,办公费6万元。②“审计队伍建设创新年”活动经费5万元,其中办公费5万元。③单位扶贫工作经费5万元,其中办公费5万元。④创建工作经费3万元,其中办公费3万元。⑤派驻纪检组经费3.4万元,按照1.7万元每人安排。其中,办公费3.4万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费26.40万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、审计业务费262.90万元,其中:财政预算内拨款安排172.90万元,财政预算内拨补办案补助安排90万元

项目立项依据:根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔2014〕48号)、《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》(皖政〔2015〕34号)、《六安市人民政府关于进一步加强审计工作的意见》(六政〔2015〕12号)等文件安排。

项目内容:①财政同级审(预算执行审计)45万元;②经济责任审计80.9万元;③稳增长政策跟踪、民生工程、资源环境、产业发展资金等各专项审计121万元;④审计整改督查等11万元;⑤内审指导与监督5万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费39.9万元,印刷费4万元,差旅费64.2万元,维修(护)费10万元,培训费20万元,劳务费104.8万元,其他商品和服务支出20万元。

项目政府采购预算金额:4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、政府投资审计费950万元,其中:财政预算内拨款安排950万元。

项目立项依据:《六安市人民政府办公室关于印发六安市政府投资建设项目审计监督办法实施细则的通知》(六政办〔2012〕80号)和《六安市人民政府关于印发六安市政府投资建设项目审计监督办法的通知》(六政〔2010〕58号)及根据市领导在《六安市审计局关于将政府投资审计经费列入财政预算的请示》(六审发〔2015〕74号)文件批示精神。

项目内容:①政府投资审计(预算审计、跟踪审计200个左右)、安置房清理资产审核购买服务、PPP项目、国有企事业单位改制清产核资,其中,委托业务费850万元。②工作协调、协审机构人员考核管理、投资审计制度建设、全市投资审计工作指导检查、重大投资审计问题聘用专家、市投资审计工作领导小组办公室等日常工作经费100万元,包括劳务费50万元、办公费20万元、差旅费10万元、其他商品服务支出20万元(含结对共建等)。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费20万元,差旅费10万元,劳务费50万元,委托业务费850万元,其他商品和服务支出20万元。

项目政府采购预算金额:850万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、审计信息化建设维护经费76.97万元,其中:财政预算内拨款安排76.97万元。

项目立项依据:根据《安徽省审计厅关于进一步做好全省审计机关网络及信息安全工作的通知》(皖审信〔2016〕41号)等文件安排。

项目内容:①金审工程日常维护经费需安排维修费15万元;②支付移动公司日常网络使用费用,需安排办公费8.77万元;③审计数据采集报送工作经费需安排办公费5万元;④审计人员工作电脑日常维护及更新升级需安排维修费7.2万元;⑤视频会议服务外包工作经费需安排办公费3万元;⑥投资管理系统日常运用及运行、检查、维护,需安排办公经费4万元,差旅费4万元。⑦根据9月14号市公安局对我局开展的网络安全检查提出的14条建议及网络安保实行三级等保的要求,结合金审数据大平台建设,增加金审工程30万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费50.77万元,差旅费4万元,维护费22.20万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、办公设备购置15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:包括新考录3人和引进的高层次人才1人办公桌椅电脑打印机购置8万元(办公桌椅0.2万*4台=0.8万,台式电脑0.4万*4台=1.6万,笔记本0.5万*4台=2万,中高速复印机1.5万*2台=3万,打印机0.15万*4台=0.6万),审计办公场所维修7万元(含空调维修)。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费7万元,办公设备购置8万元。

项目政府采购预算金额:15万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫工作人员补贴和引进高层次人才补贴12.22万元,其中:财政预算内拨款安排12.22万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:①主要用于扶贫干部补贴7.42万元,其中:扶贫工作队3位同志生活补贴5.4万元,1500元*12月*3人;交通补贴2.02万元,70元*8趟*12月*3人。其中,其他对个人和家庭的补助支出7.42万元。②引进的高层次人才(D类人才)补贴4.8万元,其中住房补贴1.2万元,1000元*12月;生活补贴3.6万元,3000元*12月。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出12.22万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目6个,项目金额1343.49万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为3个,涉及财政预算内拨款安排1199.87万元,财政预算内拨补办案补助收入安排90万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共6个,资金总额1343.49万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排1253.49万元,财政预算内拨补办案补助收入安排90万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

1343.49

1343.49

1253.49

90

0

0

0

0

六安市审计局

1343.49

1343.49

1253.49

90

0

0

0

0

审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费

26.4

26.4

26.4

0

0

0

0

0

审计业务费

262.9

262.9

172.9

90

0

0

0

0

政府投资审计费

950

950

950

0

0

0

0

0

审计信息化建设维护经费

76.97

79.97

76.97

0

0

0

0

0

办公设备购置

15

15

15

0

0

0

0

0

扶贫工作人员补贴和引进高层次人才补贴

12.22

12.22

12.22

0

0

0

0

0