关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目5个，资金总额1193.99万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1094.99万元，财政预算内拨补办案补助收入安排90.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排9.00万元。具体项目情况说明如下：

1.审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费项目支出19.25万元，其中：财政预算内拨款安排19.25万元。

项目立项依据：《安徽省审计机关审计结果公开暂行办法》（皖政办〔2014〕25号）、《安徽省审计厅关于印发2017年审计宣传工作要点的通知》（皖审办〔2017〕29号）、安徽省审计厅关于印发安徽省审计机关开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）的通知（皖审发〔2016〕137号）、市审计局年度、文明创建、纪检及扶贫工作需要。

项目内容：共19.25万元，其中：①审计公告、宣传、法治等工作经费8万元，在《皖西日报》等报刊媒体发布审计结果公告、联办《审计在线》栏目宣传、开展法律六进、开展“每月一法”讲座等；②审计队伍建设活动经费3.25万元；③单位扶贫工作经费5万元，1个扶贫队长，崔久松任霍山县大化坪镇王家河村扶贫队长；④创建工作经费3万元。金额较2019年减少主要原因是取消派驻纪检组经费，审计队伍建设创新年”活动经费减少。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费19.25万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

２.审计业务费项目支出219.32万元，其中：财政预算内拨款安排120.32万元，财政预算内拨补办案补助安排90万元，一般转移支付安排9.00万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府关于进一步加强审计工作的意见》（六政〔2015〕12号）中关于“在年度财政预算中切实保障本级审计机关履行职责所需经费”规定安排。

项目内容：共219.32万元，其中：①财政同级审计45万元，含审计文本制作费等6万元，外勤补助12万元，劳务费27万元，全年项目约10个，每个项目5人、另每个项目外聘中介机构1人参与，实际工作60天，外勤补助10项目*5*60日*40元/天=12万元，劳务费10项目*60日*450元/人、天=39万元；②经济责任审计60万元，含外勤补助30万元，劳务费30万元，每年约对12个市直部门及1个县（区）开展书记、县长任期经济责任审计，平均每个市直项目5人、县区项目7人，每个项目每人60工作日；③稳增长政策跟踪、民生工程、资源环境、产业发展资金等各专项审计89.32万元，含办公费9.32万元、外勤补助10万元、劳务费20万元、维修费10万元、其他商品服务支出20万元、培训费20万元，包括稳增长政策跟踪审计10万元，民生工程审计10万元、保障性安居工程跟踪审计10万元、土地水等资源环境资源审计10万元、社保资金审计9.32万元、扶贫资金审计10万元、财务收支审计5万元、开发区审计（直属分局）5万元、旅游业、乡村振兴战略等市级产业发展资金审计5万元、企业审计5万元、债务审计5万元、民政救灾捐赠等资金审计5万元。④审计整改督查等11万元，牵头对各审计项目整改情况进行审计整改督查，需安排办公费4万元、差旅费5万元、文印费2万元。⑤内审指导与监督5万元。根据工作需要安排，需安排办公费2万元、差旅费3万元。⑥一般转移支付提前下达的9万元。金额较2019年减少的主要原因是经济责任审计经费减少。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费32.32万元，差旅费60万元，维修（护）费10万元，培训费20万元，劳务费77万元，其他商品服务支出20万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

３.政府投资审计费项目支出900万元，其中：财政预算内拨款安排900万元。

项目立项依据：根据市领导在《六安市审计局关于将政府投资审计经费列入财政预算的请示》（六审发〔2015〕74号）文件批示中关于“请市财政局统筹安排，同意自2016年开始每年投资审计费在年初列入财政预算2000万元，由市财政统筹管理。结合以后实际支出情况，经费安排逐年减少”规定安排。

项目内容：共900万元，其中：①政府投资审计785万元，包括：预算审计、跟踪审计200个左右、安置房清理资产审核购买服务、PPP项目、国有企事业单位改制清产核资等，均为委托业务费；②工作协调、协审机构人员考核管理、投资审计制度建设、全市投资审计工作指导检查、重大投资审计问题聘用专家、市投资审计工作领导小组办公室等日常工作经费100万元，包括劳务费70万元，差旅费10万元、其他商品服务支出20万元（含结对共建等）。金额较2019年减少的原因是政府投资审计减少50万元。③共15万元，其中：其他办公设备一批8.9万元，审计办公场所维修6.1万元（含空调维修）。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费10万元，劳务费70万元，委托业务费785万元，其他商品服务支出20万元，办公设备购置15万元。

项目政府采购预算金额：793.90万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.审计信息化建设维护经费项目支出48万元，其中：财政预算内拨款安排48万元。

项目立项依据：根据《安徽省审计厅关于进一步做好全省审计机关网络及信息安全工作的通知》（皖审信〔2016〕41号）中关于“各市审计局在三级等保系统部署后，切实做好投资审计平台的网络信息系统安全管护工作，保障系统的安全稳定运行”规定安排。

项目内容：共48万元，其中：①金审工程维护经费（包括金审工程机房硬件、视频会议室硬件设备、视频监控设备），需安排维修费20.7万元；②支付移动公司日常网络使用费用12.3万元（合同价10242元*12月）；③审计数据采集报送工作经费安排办公费4万元；④视频会议服务外包工作经费3万元；⑤投资管理系统日常运用及运行、检查、维护，办公经费4万元，差旅费4万元。金额较2019年减少的主要原因是金审工程建设及日常维护经费。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费23.3万元，差旅费4万元，维修（护）费20.7万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.对个人和家庭补助项目支出7.42万元，其中：财政预算内拨款安排7.42万元。

项目立项依据：根据市委组织部、财政局《关于转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知》（组通字〔2017〕38号）中关于“选派干部生活补贴安排每人每月由800元提高到1500元；交通费分段报销（原则上每月往返不超过4次），居住地到所在乡镇往返路程可采用据实报销或定额包干，乡镇到村根据实际公里数，每公里按1元标准核算”规定安排。

项目内容：根据市委组织部、财政局《关于转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知》（组通字〔2017〕38号）中关于“选派干部生活补贴安排每人每月由800元提高到1500元；交通费分段报销（原则上每月往返不超过4次），居住地到所在乡镇往返路程可采用据实报销或定额包干，乡镇到村根据实际公里数，每公里按1元标准核算”规定安排。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出7.42万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。