六安市审计局2024年10月份工作分解任务完成情况

浏览次数：信息来源：市审计局发布时间：2024-11-04 14:44
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2024年10月重点工作完成情况
牵头领导 责任科室 工作内容 完成时间 完成情况
左照宇 财政科 1.完成市本级新增国债审计现场工作，并督促指导各县区审计组。 10月22日前 10月25日完成市本级国债项目现场审计，发出取证单。通过报送进度情况、选取较慢县区现场督导方式，指导县区审计组工作。
2.市总工会经责审计送审、上会、出具报告。 10月20日前 10月23日提交业务会审议，报告修改后正在走签发流程。
3.霍山县财政收支审计进场。 10月23日左右 10月28日进驻霍山开展财政收支审计。
4.起草“同级审”整改结果报告。 10月25日前 10月29日形成整改报告初稿。
5.为融资平台审计做好协调、参谋工作。 持续推进 为县区反馈取证单提供参考意见。
6.三项行动贯彻落实情况 持续推进 1.对今年发展党员工作进行全面梳理，补充缺漏资料。2.以汇总同级审整改结果报告为契机，履行科室牵头预算执行审计整改工作职责，逐个问题梳理整改落实情况，有效督促问题整改落实。3.积极谋划下年度审计项目计划。4.落实审计监督与财会监督贯通协同，围绕零基预算改革，保持与财政高频对接。
社保科 1.完成人民医院经济责任审计项目征求意见及送审相关工作。 10月底前 10月25日已出具征求意见稿。
2.配合省委巡视工作。 根据纪委安排 根据纪委安排正在进行中。
3.完成领导交办的其他工作。 持续推进 科室人员赴霍山参与审计工作。
4.三项行动贯彻落实情况 持续推进 一是提升报告质量，多次召开报告讨论会，提高审计报告规范性和可读性。二是深化信息宣传成果，撰写信息1篇。三是深化队伍建设成果。科室人员认真学习办公室编印的审计业务法规汇编，不断提升业务能力。
企业科 1.完成PPP审计项目送审工作 10月20日前 10月24日形成专项报告，发现问题报送市政府
2.结束产业投资基金专项审计调查，汇总全市审计情况，向省厅报送综合报告 根据省厅进度安排 10月17日发送了审计报告征求意见稿，10月24日完成送审
3.向市直工委报送在职党员向社区报到情况汇总表 10月10日前 10月9日向市直工委报送了汇总表
4.配合开展霍山经济责任审计 10月底前 10月28日前科室人员均到霍山开展审计工作
5.完成信息撰写任务 持续推进 撰写信息1篇，报送省厅
6.三项行动贯彻落实情况 持续推进 “规范”行动：压实工作责任，加快审计进度，10月16日结束市产投基金专项审计调查现场工作，10月17日发送审计调查报告征求意见稿，10月23日收回征求意见，10月24日完成送审。
“提升”行动：对国有企业专项审计整改情况进行督促，主动对接市国资委，梳理发现问题整改情况，目前立行立改问题均完成整改，市国资委对未纳入国资委统一管理的22家部门出资的企业进行统筹清理
“深化”行动：强化信息宣传，对今年来国有企业审计工作进行总结，向省厅上报信息《加强国有企业审计推进深化改革》
经责中心 1.开展霍山经责审计工作，按照优秀项目培育会有关要求，对照评先评优标准和审计署全过程质量管控要求，规范实施审计项目。 持续推进 10月8日，进点开始审计，编制完成了审计实施方案，至10月30日审计组人员基本到齐，审计组长创新方式，加快实施进度，提高审计效率，目前进展顺利，拟于下周召开审计进点会。
2.完成市政府交办的配合上级机关开展省委省政府审计和商品房预售资金审计事项。 持续推进 最近已跟省经责局对接，省经责局拟于11月30底出具正式审计报告。
3.配合其他科室完成技师学院审计以及开放大学项目审计。 持续推进 技师学院现场已完成，目前中心1人配合开放大学审计组。
4.对照局三年行动计划，积极开展信息撰写等工作 持续推进 一是对照审计署全流程质量管控，规范取证，完善底稿要素，做到时间、地点、情节、原因、后果清晰明了；二是对照审计署最新文书格式要求，规范起草审计报告，优化报告可读性基于市水利局审计；三是结合审计撰写案例，起草了一篇案例，尚未发表，下一步继续加强信息撰写工作；四是对照优秀项目评分标准，努力挖掘问题线索，努力撰写审计专报；五是加强审计发现问题的整改督促工作。
赵晓方 办公室 1.修改完善党建引领审计实践“五大行动”方案     10月18日前 10月17日已下发《方案（征求意见稿）》，10月30日根据各科室中心反馈意见修改后再次征求意见中。
2.持续做好巡察前期准备工作 持续推进 10月14日前已按照清单要求完成第一批11箱34盒资料整理工作，并向巡察组提供了全员基本信息一览表。
3.完成选人用人专项巡察、意识形态专项巡察、保密工作专项巡察准备工作 10月30日 10月25日前已按照组织部、宣传部和保密办要求完成专项巡察相关资料梳理、表格填列工作。
4.做好审计机关档案工作自查 10月31日 结合上月市档案局统一组织的档案检查结果，撰写自查报告以及整改报告报送省厅。
5.做好信息宣传审核工作交接,完成月度信息报送任务。 持续推进 完成信息4篇，其中2篇在市机关党建微信公众号发布。另7月1篇在安徽审计第八期刊发
6.完成领导交办的其他事项 持续推进 10月29日完成省厅关于审计报告和审计决定的抄报工作；10月29日梳理上报上级现行政策；10月24日报送省《政府工作报告》相关研究素材；10月22日提请召开党组会；10月21日组织机关学习日活动；10月21日上报市审计局党政领导干部在企兼职情况登记表；10月19日完成遴选人员资格复审等。
7.三项行动贯彻落实情况 持续推进 一是对照“规范”行动要求，严格执行重大事项请示报告制度，审计（结果）报告和审计决定出具5个工作日内抄报省厅；对照“四强”党支部建设要求，修改完善审计引领“五型机关”创建方案；认真做好各科室中心月度工作完成情况和下月计划梳理归总。二是对照“提升”行动要求，汇编并认真学习审计业务相关法律法规政策文件，积极为2025年审计项目谋划建言献策，提出立项建议2个。三是对照“深化”行动要求，本月完成审计信息宣传任务4篇，其中在市级及以上媒体发布3篇。
1.有序推进竣工财务决算审计工作 持续推进 梳理出2022年以前未开展的竣工财务决算审计存量项目131个，目前已完成建设项目竣工财务决算125个，剩余6个存量项目正在有序推进。2024年积极推进2023年度55个拟竣工项目竣工财务决算审计工作，符合条件的项目共计14个，已完成13个项目审计工作，目前正在对剩余1个项目开展竣工财务决算审计工作。
赵晓方 投资中心 2.有序推进征迁安置审计工作 持续推进 自7月2日市政府召开市本级征迁包干项目专题会议开始，已全部完成两区95个项目30644户拆迁户征迁安置审计工作。根据9月25日潘市长对征迁安置审计工作进一步要求，金安、裕安区在实际征迁面积与包干面积的差异部分，充分尊求市区两级意见。对为推动征迁工作两区出台的区级会议纪要认可困难补助、违建面积等事项给予认可；对超包干面积提供的资料无法合理解释的，会同市住建局、市自然资源局共同研判、区分；对存在人为征迁面积弄虚作假的，将移送纪检监察机关或公安机关。
3.有序推进退城进园审核工作 持续推进 基本完成。
4.按省厅统一工作步骤开展国债资金防洪减灾项目审计工作 持续推进 10月28日完成审计报告征求意见稿并报省厅。
5.开展东部新城污水处理厂专项审计工作 持续推进 通过梳理项目的基本情况，完成部分问题的取证，收集资料查看现场。
6.完成市政府交办的珺庭项目前期已完成部分结算审核推进工作。 10月底前 依据9月30日市住建局关于珺庭项目结算事宜的相关会议讨论精神，我局配合住建局推进审核单位与合肥建工实际承包人李刚所完成工程结算审核工作。截至10月31日，已完成能确认部分的审核初稿。
7.三项行动贯彻落实情况 持续推进 一是积极完成各项工作，按时按质完成市委市政府交办的退城进园、征迁安置、包交楼等各项审计任务。二是提升审计质量，防洪减灾项目实施了现场审理，有效提高审计效率和审计质量。三是形成审计成果，招投标领域专项审计调查积极撰写审计专报并得到批示。
党总支 1.指导老干部支部开展重阳节活动。 10月12日左右 10月10日，老干部支部赴霍山县参观安徽红色区域中心纪念展陈、大别山霍斛文化馆等
2.组织在职党员赴舒城县开展主题党日活动。 10月20日左右 10月21日，组织全体干部职工赴舒城县高峰乡参看新四军四支部旧址。
3.组织有关县区申报全省审计系统基层党建“领航”计划。 10月底前 部分县区申报资料已交，审核后择优报省厅。
张蕾 综合科 1.汇总审计整改日常调度台账； 10月10日前 已完成2024年审计发现问题台账更新，对超期问题进行了调度，推进审计组督促被审计单位完成整改任务。
2.更新已实施审计项目进度表； 本月更新2次 已对10月9日和24日对已完成项目成果进行了更新，对已实施项目进行了完善。
3.撰写三季度工作开展情况报省委审计办秘书处和市委审计委领导； 10月11日前 已对三季度工作进行了认真总结，于10月11日按要求报送了省委审计办秘书处。并将重点工作梳理完善后报送市委审计委员会主任和副主任审阅。
4.修改完善全市质量检查通报并印发; 10月15日前 已对68个项目发现的质量问题进行了分类梳理整理合并，把突出的容易发生的问题进行了详细阐述，形成质量检查通报，发至各县区审计局和局机关各科室中心，要求对照检查完善整改，并在12月底前报送整改情况。
5.收集汇总上级审计机关审计涉及我市问题整改台账; 10月20日前 持续跟进。向各科室中心发放了问题整改台账，目前因大部分项目没有最终出报告，所以只收集汇总了部分项目问题，并督促被审计单位严格抓好整改落实，持续跟踪。
6.谋划开展质量大检查前期自查自纠工作，整理完善相关资料； 10月25日前 已会同审理科对去年审计厅质量大检查通报的共性问题进行了梳理，对我市经常出现的问题进行收集，形成了自查自纠问题清单，发至各县区审计局和局机关科室中心以及审计组对照自查，及时纠正，提升质量。
张蕾 综合科 7.提请召开业务会； 10月25日前 已完成。10月23日，提请召开了第五次业务会，对三个项目审计报告进行审议，及时印发了业务会议纪要。
8.完成9月份统计台账审核报送工作； 10月30日前 已按照省厅要求，将已出报告项目相关信息内容录入台账，并将部分项目最新整改情况进行了更新完善，对县区填报的数据内容进行了审核把关。
9.梳理完善2025年审计项目计划，谋划2025年度审计工作； 10月30日前 已向各县区审计局和局机关科室中心征集了63个2025年审计项目初步计划，对2025年工作计划打算进行初拟，按照10月12日党组扩大会议专题研究讨论的要求进行了完善。下一步还将对标市委市政府和省厅要求进行修定。
10.梳理整改相关资料，配合巡察工作。 持续推进 已对2019年以来审计报告，审计决定，审计移送分别建立了台账；梳理了中央省市历次审计委员会等会议精神；配合梳理相关党建工作资料等，做好巡察需要资料的各项准备工作。
11.三项行动贯彻落实情况； 持续推进 1.梳理重大事项报告报备情况，查找有无漏报，及时补报；2.盘点每月重点工作完成情况；3.完成每月整改台账、统计报表，调度推进整改进度和项目进度；4.汇总全市10月份项目计划执行情况报省厅；5.对移送台账和纪委案管室对接查处情况；6.网上发布2025年项目计划征集函，向审计委员会成员单位和重点单位发函征集项目计划。
审理科 1.根据局机关业务科室项目进度持续开展审计项目审理工作 持续推进 审理3个审计项目并上会讨论通过，审理通知书、审计决定等审计文书3份
2.配合农业科开展署定农田水利和省定高标准农田审计工作 持续推进 科室人员配合农业科审计组完成审计现场工作
3.总结提升项目质量有效做法、撰写相关信息 持续推进 总结加强审计现场管理行之有效的经验做法，撰写项目培育心得
4.完善动态更新全市优秀审计项目培育库，持续开展优秀项目培育 持续推进 全市优秀审计项目培育库已建成，下发至各科室和县区
5.配合综合科完善质量检查通报和问题整改督促，与综合科开展省厅质量检查准备工作 10月底前 已配合综合科完成通报编发工作，问题整改督促清单已发，省厅质量检查自查准备工作已梳理出自查自纠问题清单初稿
6.谋划2025年审理工作 10月底前 与省审计厅、山东省滨州市审计局等单位交流，学习现场审理前置审理经验做法
7.实施现场审理 10月底前 赴蚌埠市开展防洪减灾项目现场审理，对方案执行、审计程序、取证底稿和征求意见稿初稿进行审理
8.根据省厅安排梳理统计全市审理机构和人员情况 10月底 已完成并上报
9.梳理质量控制、机关财务账等资料，配合巡察工作 10月底前 已按要求完成资料梳理和提供
10.三项行动贯彻落实情况 持续推进 提前介入审计现场，实施现场审理提高项目质量；与省审计厅、审理工作突出的山东省地市审计局学习先进审理经验；完善优秀项目孵化培育库，与科室、县区实时开展优秀项目孵化培育沟通交流；扎实认真一丝不苟做好审理工作，切实提升审计报告质量和项目质量。
1.完成技师学院领导经济责任审计报告征求意见稿的印发 10月下旬前 已于10月25日发出
韩羽 内部审计指导监督科 2.完成关于贯彻落实全市内审培训交流会议精神的通知的发送 10月上旬 已于10月9日发出通知
3.完成对5个试点单位建立国家审计和内部审计协同机制建设的工作方案编写 10月底前 初稿已完成，修改完善中
4.协助被审计单位推进市退役军人局预算执行审计项目的整改落实工作 持续推进 已赴市退役军人局现场督查整改情况，并报送整改报告
5.完成信息撰写任务 持续推进 完成1篇在省厅网站登载的信息
6.三项行动贯彻落实情况 持续推进 一是严格审计现场控制，对技师学院经责审计项目每周一调度，及时解决重点问题，现已出具征求意见，拟提交审理。二是加强内审指导监督，首次召开全市内审培训交流会，搭建交流平台，收集与会单位意见，会后及时下发关于贯彻落实会议的通知，按照财务收支规模分类指导。制定加强试点单位内审指导实施方案，进一步细化指导监督举措，提升试点单位内审质效。三是积极撰写提炼信息，2篇关于内审工作的信息均刊登在省级平台，其中1篇关于内审工作的提炼总结信息刊登在安徽审计信息，1篇关于内审的工作动态信息登在省厅网站。四是认真谋划明年项目，赴市财政局了解义务教育领域专项资金。
农业农村科 1.结合科室工作完成信息工作 10月底 已草拟初稿，正在修改完善中
2.配合省厅开展农田水利审计 持续推进 正在开展中
3.完成金安区衔接资金审计报告 10月底 已于10月24日出具报告
4.三项行动贯彻落实情况 持续推进 一是强化审计现场控制，按时按质完成省厅组交办的裕安区农田水利暨高标准农田审计交办的各项审计任务。二是及时对审计成果进行提炼，对照已出具的金安区财政衔接资金，已初步草拟出提炼信息，正在修改完善中。三是积极谋划明年审计计划，与市财政、市农业农村局等部门进行对接，了解市级分配的专项资金和全市村集体经济使用效益情况。
自然资源科 1.按照审前调查确定的审计事项，对照三项行动计划要求，开展霍山县自然资源资产审计。 持续推进 审计组按照审计实施方案，稳步开展霍山自然资源资产审计。
2.按省厅资环处要求完成阜阳市、亳州市入河排污口排查整治情况专项审计调查审理资料报送。 持续推进 10月8日至10日，按照省厅要求完成了阜阳市、亳州市入河排污口送审资料报送及整理。
3.待省厅生态保护和修复相关资金审计项目正式报告印发后，协助做好审计整改工作。 持续推进 10月18日，按照领导批示要求，与市财政局、市生态环境局对接，共同调度生态保护和修复项目整改情况，要求报送未整改问题措施、举一反三举措，市财政局正牵头草拟整改报告，审计报告反馈问题9个，已完成整改5个。
4.结合科室工作，撰写审计信息。 10月底 尚未完成，结合霍山自然资产审计项目实施情况，提炼信息。
5.三项行动贯彻落实情况 持续推进 对照“规范”整改，一是对2023年项目按照质量大提升的要求进行梳理整改，二是在项目实施全过程中，注重对照全过程质量控制要求，规范各项审计流程。树立提升意识，注重利用地理信息比对、现场延伸等方式，努力挖掘审计事项中的主要问题，提升项目质量。
电子数据科 1.积极配合霍山县主要领导经济责任审计项目审计，按审计组要求推进工作 持续推进 国庆节后参与人员全部到岗，按审计组要求推进工作。
2.按省厅要求保障好我市参加“全省审计机关大数据审计技能竞赛”人员的相关工作 10月底 10月25日至10月26日，科室带队协调完成“全省审计机关大数据技能竞赛”复赛工作。
3.完成好上级和相关部门及本局临时安排的其他服务保障工作 10月底 科室人员10月份参与2次临时交办的培训学习任务
4.三项行动贯彻落实情况 持续推进 对照“规范 提升 深化”三项行动，对标对表找差距补短板，打好今年收尾工作基础，按照三项行动工作要求“三结合”统筹工作，认真谋划明年工作。
金持平 经贸科 1. 完成出纳日常工作。 10月底 已完成10月份社保、公积金及税费缴纳等工作，按时做好财务报销等工作。
2.配合上级单位做好抽调审计项目工作。 持续推进 持续推进中
3.配合行政事业科做好技师学院审计项目收尾工作。 持续推进 已提交审计工作底稿、工作小结。
4.参与霍山县财务收支审计项目。 持续推进 正在开展中。
5.结合科室工作内容，撰写审计信息。 10月底 已撰写审计信息。
6.三项行动贯彻落实情况 持续推进 严格按照现场管理要求，规范取证流程；提高站位，关注重大问题，提升审计质量。
蔡锦虹 金融外资科 1.开展10月份支部党建活动 10月底前 已按照党总支统一要求，组织支部党员参加新四军旧址主题党日活动
2.开展老年开放大学经济责任审计 持续推进 持续推进中
3.驻京办财务收支报告 10月中旬 已上会并出具审计报告
4.结合科室工作内容，撰写审计信息。 10月底 已撰写审计信息
5.科室人员抽到参加市委巡视 10月底 预计10月底结束
6.三项行动贯彻落实情况 持续推进 1.对照“规范”要求，结合参加巡查工作体会，规范支部和党小组“三会议课”会议记录；
2.对照“规范”要求，督促被审计单位开展好审计整改工作，督促市民政局做好世行贷款养老服务体系建设示范项目审计整改工作；
3.对照“规范”要求，加强审计现场管理，提高质效。
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