六安市审计局 2017年财政预算

六安市审计局 2017年部门预算公开说明

 

 

部门基本概况

 

　　一、六安市审计局主要职责

　　根据《审计法》规定，六安市审计局主要职责是：

　　1、贯彻执行党和国家审计方针政策和法律法规规章，参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方规范性文件草案，提出相关政策建议；负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。     

　　2、制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。     

　　3、向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托，向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县区人民政府通报审计情况及结果。     

　　4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：     

　　（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）和六安经济技术开发区预算的执行情况、决算和其他财政收支。     

　　（2）县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。     

　　（3）使用市级财政资金的事业单位和社会团体财务收支。     

　　（4）市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目，以及与政府投资建设项目直接有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购等单位的财务收支。     

　　（5）市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益及领导人员职务消费情况。     

　　（6）市政府部门、县区人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。     

　　（7）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。     

　　（8）法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。     

　　5、按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；对领导干部实行自然资源资产离任审计；耕地保护责任离任审计。     

　　6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用、国有资源利用保护等与国家财政财务收支有关的特定事项进行专项审计调查；对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况，以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计，实现审计监督全覆盖；对土地、矿产等自然资源以及大气、水、固体废物等污染治理和环境保护情况进行审计。     

　　7、对公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况、因公出国（境）管理情况、办公楼等楼堂馆所建设管理情况、机构编制管理情况和国有企业领导人员职务消费情况进行审计。     

　　8、对依法行政情况进行审计。     

　　9、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关经济案件。     

　　10、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。     

　　11、依法领导和监督县区审计机关的业务，组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定，按照有关规定协管县区审计机关负责人。     

　　12、组织、探索和推广信息技术在审计领域的应用，搭建审计数据资源共享平台，提升审计能力。     

　　13、承办市政府交办的其他事项。

 

　　二、六安市审计局2017年主要工作任务

　　2017年主要工作任务是：

　　1、组织开展预算执行及其他财政财务收支审计；

　　2、组织开展经济责任审计；

　　3、组织开展政府投资审计；

　　4、组织开展稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计（调查）；

　　5、市政府交办的其他事项。

 

　　三、2017年预算编制指导思想和原则

　　根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

　　四、部门机构设置和人员情况

　　六安市审计局由本级和3个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

 

 

单位名称	单位性质	编制数	2017年人员实有数				2016年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		48	62	44	1	17	62	45	1	16	0	-1	0	1
六安市审计局本级	行政	25	43	25	1	17	44	27	1	16	-1	-2	0	1
六安市经济责任审计局	全额拨款事业	6	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
六安市投资审计局	全额拨款事业	11	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
六安市直属分局	全额拨款事业	6	6	6	0	0	5	5	0	0	1	1	0	0

 

 

　　五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

　　根据2017年市直基本支出供给政策，六安市审计局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市审计局本级	全额	行政三档	8000
六安市经济责任审计局	全额	事业二档	6000
六安市投资审计局	全额	事业二档	6000
六安市直属分局	全额	事业二档	6000

 

 

 2017年部门预算安排情况

 

　　一、2017年部门收支预算总体情况

　　按照综合预算管理的原则，六安市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市审计局2017年收支总预算2390.30万元，较上年减少698.97万元，下降22.6%，主要原因是投资审计业务费、金审工程建设项目经费减少。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

 

　　二、2017年部门收入预算总体情况

　　2017年部门组织收入300万元，部门可支配收入2390.30万元，具体情况如下表：

　　1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2017年预期数	2016年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	0	0	0	0	0
专项收入	0	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0	0
罚没收入	300	80	220	275%	上年超预算完成
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0
政府性基金收入	0	0
国有资本经营预算收入	0	0

　　组织收入项目说明如下：

　　（1）专项收入0万元。

　　（2）行政事业性收费收入0万元。

　　（3）罚没收入300万元。

　　（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

　　（5）捐赠收入0万元。

　　（6）政府住房基金收入0万元。

　　（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

　　（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

　　（9）政府性基金收入0万元。

　　（10）国有资本经营预算收入0万元。

　　2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2017年预算数	2016年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	2390.30	3,089.27	-698.97	-22.6%	投资审计业务费、金审工程建设经费减少
财政预算内拨款收入	2310.30	3,009.27	-698.97	-23.2%	投资审计业务费、金审工程建设经费减少
财政预算内拨补办案补助收入	80.00	80.00	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0	0

　　三、2017年部门支出预算总体情况

　　2017年部门支出预算总额2390.30万元，同上年相比减少698.97万元。其中：财政拨款安排2390.30万元，同上年相比减少698.97万元。具体情况如下表：

　　1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2017年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	2390.30	2390.30	2310.30	80	0	0	0	0
人员支出	554.45	554.45	554.45	0	0	0	0	0
工资福利支出	419.93	419.93	419.93	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	134.52	134.52	134.52	0	0	0	0	0
定额公用支出	71.95	71.95	71.95	0	0	0	0	0
其中：综合定额	36.80	36.80	36.80	0	0	0	0	0
项目支出	1763.90	1763.90	1683.90	80.00	0	0	0	0

 

　　2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2017年财政拨款（补助）安排				2016年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	2390.30	2310.30	80	0	3089.27	3009.27	80	0	-698.97	-22.6
人员支出	554.45	554.45	0	0	574.65	574.65	0	0	-20.2	-3.5
工资福利支出	419.93	419.93	0	0	423.62	423.62	0	0	-3.69	-0.8
对个人和家庭的补助	134.52	134.52	0	0	151.03	151.03	0	0	-16.51	-10.9
定额公用支出	71.95	71.95	0	0	61.31	61.31	0	0	10.64	17.3
其中：综合定额	36.80	36.80	0	0	37.80	37.80	0	0	-1.00	-2.6
项目支出	1763.90	1683.90	80.00	0	2453.31	2373.31	80	0	-689.41	-28.1

 

　　3、各项支出增减原因分析：

　　2017年财政预算内拨款安排共减少698.97万元，其中：

　　（1）人员支出减少20.20万元，原因是：在职转退休，公积金比例减少。

　　（2）定额公用支出增加10.64万元，原因是：增加公车补贴及网络运行费。

　　（3）项目支出减少689.41万元，原因是：投资审计业务费、金审工程建设项目经费减少。

 

　　4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2017年预算数			2016年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	2390.3	2390.3	0	3089.27	3089.27	0	-698.97	-22.6%
一般公共服务支出	2305.01	2305.01	0	3089.27	3089.27	0	-784.26	-25.39
社会保障和就业支出	53.31	53.31	0	0	0	0	53.31
住房保障支出	31.98	31.98	0	0	0	0	31.98

 

 

　　四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

　　根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出4项，资金总额1763.90万元，其中：财政预算内拨款安排1683.90万元、财政预算内拨补办案补助收入安排80万元。具体项目情况说明如下：

　　（一）六安市审计局2017年项目支出安排情况说明

　　1、审计宣传、培训等经费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

　　项目立项依据：审计署人社部国家公务员局《关于贯彻加强审计机关公务员队伍专业化建设意见的实施办法》（审人发[2011]170号）、市审计局年度培训计划安排以及实际工作需要。

　　项目内容：①审计公告、宣传、法治等工作经费15万元，在《皖西日报》等报刊媒体发布审计结果公告、联办《审计在线》栏目宣传、开展法律六进、开展“每月一法”讲座等；②培训费15万元，每年度组织全市审计系统人员100余人赴高校开展集中培训，参加省厅组织的各类专业培训。

　　项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：办公费12万元，印刷费3万元，培训费15万元。

　　项目政府采购预算金额：0万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

　　2、政府投资审计费1400万元，其中：财政预算内拨款安排1400万元。

　　项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于印发六安市政府投资建设项目审计监督办法实施细则的通知》（六政办[2012]80号）和《六安市人民政府关于印发六安市政府投资建设项目审计监督办法的通知》（六政[2010]58号）及根据市领导在《六安市审计局关于将政府投资审计经费列入财政预算的请示》（六审发〔2015〕74号）文件批示精神。

　　项目内容：①政府投资审计、“退城进园”资产审核购买服务，委托业务费1200万元；②重大投资审计问题聘用专家劳务费100万元；③工作协调、协审机构人员考核管理、投资审计制度建设、全市投资审计工作指导检查、市投资审计工作领导小组办公室等日常工作经费100万元。

　　项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：委托业务费1200万元，劳务费100万元，办公费20万元，印刷费10万元，差旅费30万元，维护费20万元，其他商品服务支出10万元，办公用品购置10万元。

　　项目政府采购预算金额：1230万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

　　3、审计业务费285.40万元，其中：财政预算内拨款安排205.40万元，财政预算内拨补办案补助安排80万元。

　　项目立项依据：根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》（国发[2014]48号）、《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》（皖政[2015]34号）、《六安市人民政府关于进一步加强审计工作的意见》（六政[2015]12号）等文件安排。

　　项目内容：①财政同级审计45万元；②稳增长政策跟踪、民生工程、资源环境、产业发展资金等各专项审计140万元，包括稳增长政策跟踪审计15万元，民生工程审计15万元、保障性安居工程跟踪审计15万元、土地水等资源环境资源审计10万元、社保资金审计10万元、扶贫资金审计10万元、旅游业等市级产业发展资金审计10万元、公务支出及编制审计10万元、企业审计10万元、开发区审计（直属分局）10万元、民政救灾捐赠等资金审计5万元、组织市县交叉审计（全市交叉）30万元；③经济责任审计81万元（含对县区党政负责同志开展审计）；④审计整改督查等11万元；⑤内审、协助办案经费5万元；⑥纪检监察专项经费3.4万元。

　　项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：办公费38万元，印刷费20万元，差旅费115万元，维护费10万元，劳务费89.40万元，其他商品服务支出13万元。

　　项目政府采购预算金额： 0万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

　　4、审计信息化建设维护48.50万元，其中：财政预算内拨款安排48.50万元。

　　项目立项依据：根据《安徽省审计厅关于进一步做好全省审计机关网络及信息安全工作的通知》（皖审信[2016]41号）等文件安排。

　　项目内容：开展审计机关信息化系统安全等级保护测评和整改、租用电信网络费用、日常维护等

　　项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：邮电费6万元，信息网络构建42.5万元。

　　项目政府采购预算金额：42.50万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

　　五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

　　根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市审计局2017年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额1685.40万元，其中：财政预算内拨款安排1605.40万元，财政预算内拨补办案补助收入安排80万元。。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

 

 

 

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2017年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	1685.40	1685.40	1605.40	80	0	0	0	0
政府投资审计经费	1400	1400	1400	0	0	0	0	0
审计业务费	285.40	285.40	205.40	80	0	0	0	0

 

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

 

　　六安市审计局2017年财政拨款收支预算2390.30万元，较上年减少698.97万元，主要原因是政府投资审计费、金审工程建设项目经费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款2390.30万元，占100%。 

 

2017年部门一般公共预算安排情况

 

　　六安市审计局2017年一般公共预算财政拨款2390.30万元，较上年减少698.97万元，主要原因是政府投资审计费、金审工程建设项目经费减少。其中：一般公共服务 2305.01万元，占 96.4%%；社会保障和就业支出 53.31万元，占2.2%；住房保障支出31.98万元，占1.3%。具体情况如下：

　　（一）“一般公共服务支出”2017年预算2305.01万元，比2016年预算减少784.26万元，下降25.3%，下降的原因主要是上年未使用“住房保障支出”、“社会保障和就业支出”功能分类科目。其中，“行政运行”预算541.11万元，主要用于机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算1763.90万元，主要用于开展审计宣传与培训，开展政府投资审计、预算执行审计、经济责任审计及其他专项资金审计，审计信息化建设与维护等；“审计业务”预算1685.40元，主要用于开展审计业务及其他相关支出等；“信息化建设（审计事务）”预算48.50元，主要用开展审计事务中的信息化建设相关支出。

　　（二）“社会保障和就业支出”2017年度预算53.31万元，比2016年预算增加53.31万元。增加的原因主要是上年未使用“社会保障和就业支出”功能分类科目 。其中“机关事业单位基本养老保险”预算53.31万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

　　（三）“住房保障支出”2017年度预算31.98万元，比2016年预算增加31.98万元，增加的原因主要是上年未使用“住房保障支出”功能分类科目。其中：“住房公积金”预算31.98万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

 

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

　　六安市审计局2017年一般公共预算基本支出626.40万元，具体情况如下：

　　（一）工资福利支出419.93万元，包括：基本工资177.67万元、津贴补贴88.85万元、奖金7.68万元、其他社会保障缴费20.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.31万元、其他工资福利支出71.52万元。

　　（二）商品和服务支出71.95万元，包括：福利费0.21万元、工会经费3.20万元、其他交通费用20.74万元、会议费5万元、维修（护）费6万元，办公费25.8万元，公务接待费11万元，。

　　（三）对个人和家庭的补助 134.52万元，包括：离休费8.48万元、退休费84.16万元、生活补助0.49万元、医疗费9.25万元、住房公积金31.98万元、其他对个人和家庭补助支出0.16万元。

 

 

 

2017年部门政府性基金预算安排情况

 

　　六安市审计局2017年政府性基金收入预算0万元。

　　六安市审计局2017年政府性基金支出预算0万元。

 

2017年部门社会保险基金预算安排情况

 

　　六安市审计局2017年社保基金收入预算0万元。

　　六安市审计局2017年社保基金支出预算0万元。

 

2017年部门国有资本经营预算安排情况

 

 

　　六安市审计局2017年国有资本经营收入预算0万元。

　　六安市审计局2017年国有资本经营支出预算0万元。

 

 

2017年部门政府采购预算安排情况

 

　　根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市审计局2017年共安排政府采购支出2项，资金总额1272.50万元，其中：财政预算内拨款安排1272.50万元。具体项目情况说明如下：

　　1、审计信息化建设维护42.50万元，其中：财政预算内拨款安排42.50万元。

　　采购目录及数量：互联网服务，用于开展信息化系统安全等级保护测评和整改。

　　采购计划实施时间：2017年2017年1月1日至2017年12月31日。

　　2、政府投资审计费1230万元，其中：财政预算内拨款安排1230万元。

　　采购目录及数量：审计服务1200万元，用于投资审计、“退城进园”购买服务；修缮工程20万元，用于日常办公场所维护；办公家具采购、电脑耗材采购10万元，用于新录用人员购置办公桌椅、办公电脑、打印机。

　　采购计划实施时间：2017年2017年1月1日至2017年12月31日。

 

2017年部门政府购买服务预算安排情况

 

　　根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出1项，资金总额1200万元，其中：财政预算内拨款安排1200万元。具体项目情况说明如下：

　　1、政府投资审计费1200万元，其中：财政预算内拨款安排1200万元。

　　项目性质：审计服务。

　　项目内容：用于投资审计、“退城进园”购买服务。

　　购买服务起止时间：2017年2017年1月1日至2017年12月31日。

 

2017年部门资产购置预算安排情况

 

　　六安市审计局2017年未安排资产购置支出10万元，其中台式电脑5台、笔记本电脑5台、打印机10个，办公桌椅5套，会议桌椅2张。

 

2017年部门三公经费预算安排情况

   

　　一、六安市审计局2017年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	11
因公出国（境）费	0
公务接待费	11
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

 

　　二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

　　根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算11万元，与上年持平。其中：财政预算内拨款安排11万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元,与2016年相同。

　　（二）公务接待费支出11万元，与上年持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

　　（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年相同，其中：公务用车购置费0万元，与2016年相同；公务用车运行维护费0万元，与2016年相同。

 

2017年部门机关运行经费安排情况

 

　　2017年六安市审计局机关运行经费安排1787.35万元，其中：基本支出71.95万元；项目支出1715.4万元。

 

2017年部门国有资产占有使用情况

 

　　根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安市审计局办公等房屋由市资产中心统一管理。

　　根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，六安市审计局车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

附表１

2017年部门收支预算总表

 单位名称： 六安市审计局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2390.30	一、一般公共服务	2,305.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全	0.00
事业收入		五、教育	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	53.31
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00
		十七、金融监管等事务支出	0.00
		十八、地援助其他地区支出	0.00
		十九、国土资源气象等事务	0.00
		二十、住房保障支出	31.98
		二十一、粮油物资管理事务	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2390.30	本年支出合计	2390.30
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2390.30	支出总计	2390.30

 

附表2

2017年部门收入预算总表     

 单位名称： 六安市审计局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元      

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	2390.30	0.00	2390.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2305.01	0.00	2305.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2305.01	0.00	2305.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行（审计事务）	541.11	0.00	541.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1685.40	0.00	1685.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设（审计事务）	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.31	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.31	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

 

附表3

2017年部门支出预算总表

单位名称： 六安市审计局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	2390.30	626.40	1763.90
201	一般公共服务支出	2305.01	541.11	1763.90
20108	审计事务	2305.01	541.11	1763.90
2010801	行政运行（审计事务）	541.11	541.11
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	30.00		30.00
2010804	审计业务	1685.40		1685.40
2010806	信息化建设（审计事务）	48.50		48.50
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31
20805	行政事业单位离退休	53.31	53.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31
221	住房保障支出	31.98	31.98
22102	住房改革支出	31.98	31.98
2210201	住房公积金	31.98	31.98

 

附表4

2017年部门财政拨款收支预算总表

单位名称： 六安市审计局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收   入		支 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	2,390.30	2,390.30
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务	2,305.01	2305.01
		（二）外交
二、本年收入	2390.30	（三）国防
（一）一般公共预算拨款	2390.30	（四）公共安全
经常收入预算拨款	2390.30	（五）教育
国库管理非税收入		（六）科学技术
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒
		（八）社会保障和就业	53.31	53.31
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	31.98	31.98
		（二十一）粮油物资管理事务
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	2,390.30	支出总计	2,390.30	2,390.30

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表5

2017年部门一般公共预算支出预算表

单位名称： 六安市审计局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,390.30	626.40	1,763.90
201	一般公共服务支出	2,305.01	541.11	1,763.90
20108	审计事务	2,305.01	541.11	1,763.90
2010801	行政运行（审计事务）	541.11	541.11
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	30.00		30.00
2010804	审计业务	1,685.40		1,685.40
2010806	信息化建设（审计事务）	48.50		48.50
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31
20805	行政事业单位离退休	53.31	53.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31
221	住房保障支出	31.98	31.98
22102	住房改革支出	31.98	31.98
2210201	住房公积金	31.98	31.98

 

附表6

2017年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 六安市审计局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	419.93
30101	基本工资	130.44
30102	津贴补贴	88.85
30103	奖金	7.68
30104	其他社会保障缴费	20.90
30107	绩效工资	47.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.31
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	71.52
302	商品和服务支出	71.95
30201	办公费	25.80
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费
30215	会议费	5.00
30216	培训费
30217	公务接待费	11.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.20
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	20.74
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	134.52
30301	离休费	8.48
30302	退休费	84.16
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.49
30307	医疗费	9.25
30308	助学金
30309	奖励金
30311	住房公积金	31.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出
合计		626.4

 

附表7

2017年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称： 六安市审计局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
		0	0	0	0

注： 六安市审计局2017年政府性基金收入预算0万元。

　　六安市审计局2017年政府性基金支出预算0万元。

 

附表8

2017年部门“三公”经费预算表

单位名称： 六安市审计局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	预算数
合计	11
因公出国（境）费
公务接待费	11.00
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费

附件：审计局2017年预算公开.xls

附件：审计局整体支出绩效目标批复表.xls

附件：审计局项目支出绩效目标批复表.xls