六安市审计局 2018年部门预算

六安市审计局部门2018年部门预算

2018年1月

 

目　　录

 

审计局部门2018年部门预算说明

 

第一部分  六安市审计局部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市审计局部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 

 

 根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

 

第一部分  六安市审计局部门基本概况

 

一、六安市审计局主要职责

根据《审计法》规定，六安市审计局主要职责是：

1、贯彻执行党和国家审计方针政策和法律法规规章，参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方规范性文件草案，提出相关政策建议；负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3、向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托，向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县区人民政府通报审计情况及结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）和六安经济技术开发区预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（2）县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（3）使用市级财政资金的事业单位和社会团体财务收支。

（4）市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目，以及与政府投资建设项目直接有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购等单位的财务收支。

（5）市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益及领导人员职务消费情况。

（6）市政府部门、县区人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

（8）法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。

5、按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；对领导干部实行自然资源资产离任审计；耕地保护责任离任审计。

6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用、国有资源利用保护等与国家财政财务收支有关的特定事项进行专项审计调查；对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况，以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计，实现审计监督全覆盖；对土地、矿产等自然资源以及大气、水、固体废物等污染治理和环境保护情况进行审计。

7、对公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况、因公出国（境）管理情况、办公楼等楼堂馆所建设管理情况、机构编制管理情况和国有企业领导人员职务消费情况进行审计。

8、对依法行政情况进行审计。

9、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关经济案件。

10、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

11、依法领导和监督县区审计机关的业务，组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定，按照有关规定协管县区审计机关负责人。

12、组织、探索和推广信息技术在审计领域的应用，搭建审计数据资源共享平台，提升审计能力。

13、承办市政府交办的其他事项。

 

二、六安市审计局2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、组织开展预算执行及其他财政财务收支审计；

2、组织开展经济责任审计；

3、组织开展政府投资审计；

4、组织开展稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计（调查）；

5、市政府交办的其他事项。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。
    四、部门机构设置和人员情况

六安市审计局由局本级和3个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2018年人员实有数				2017年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		48	65	44	1	20	62	44	1	17	3	0	0	3
六安市审计局本级	行政	25	46	25	1	20	43	25	1	17	3	0	0	3
六安市经济责任审计局	全额拨款事业	6	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
六安市投资审计局	全额拨款事业	11	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
六安市直属分局	全额拨款事业	6	6	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、

自收自支事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市审计局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年  

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市审计局本级	全额	行政三挡	8000
六安市经济责任审计局	全额	事业二挡	6000
六安市投资审计局	全额	事业二挡	6000
六安市直属分局	全额	事业二挡	6000

 

第二部分  2018年六安市审计局部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市审计局2018年收支总预算2091.81万元，较上年减少298.49万元，增长或下降12.49%，主要原因是政府投资审计费减少。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入300万元，部门可支配收入2091.81万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2018年预期数	2017年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合    计	300	300	0	0	无增减
专项收入	0	0	0	0	无增减
行政事业性收费收入	0	0	0	0	无增减
罚没收入	300	300	0	0	无增减
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0	无增减
捐赠收入	0	0	0	0	无增减
政府住房基金收入	0	0	0	0	无增减
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0	无增减
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	无增减
政府性基金收入	0	0	0	0	无增减
国有资本经营预算收入	0	0	0	0	无增减

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：无。

（2）行政事业性收费收入主要包括：无。

（3）罚没收入主要包括：审计罚没收入300万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：无。

（5）捐赠收入主要包括：无。

（6）政府住房基金收入主要包括：无。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：无。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：无。

（9）政府性基金收入主要包括：无。

（10）国有资本经营预算收入主要包括：无。

 

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元  

部门可支配收入项目 名称	2018年预算数	2017年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	2091.81	2390.30	-298.49	-12.46%	政府投资审计费减少
财政预算内拨款收入	2001.81	2310.30	-308.49	-13.35%	政府投资审计费减少
财政预算内拨补办案补助收入	90.00	80.00	10	12.5%	正常增加
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0	无增减
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0	无增减
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	无增减
政府性基金收入	0	0	0	0	无增减
政府债券收入	0	0	0	0	无增减
转移性收入	0	0	0	0	无增减
上年结转结余	0	0	0	0	无增减

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额2091.81万元，同上年相比减少298.49万元。其中：财政拨款（补助）安排2091.81万元，同上年相比减少298.49万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元  

支出类别	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	2091.81	2091.81	2001.81	90.00	0	0	0	0
人员支出	454.83	454.83	454.83	0	0	0	0	0
工资福利支出	440.73	440.73	440.73	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	14.10	14.10	14.10	0	0	0	0	0
定额公用支出	71.99	71.99	71.99	0	0	0	0	0
其中：综合定额	36.30	36.30	36.30	0	0	0	0	0
项目支出	1564.99	1564.99	1474.99	90.00	0	0	0	0

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2018年财政拨款（补助）安排				2017年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排	增减数	增长 （％）
合计	2091.81	2001.81	90.00	0	2390.30	2310.30	80.00	0	-298.49	-12.49%
人员支出	454.83	454.83	0	0	554.45	554.45	0	0	-99.62	-17.97%
工资福利支出	440.73	440.73	0	0	419.93	419.93	0	0	20.80	4.95%
对个人和家庭的补助	14.10	14.10	0	0	134.52	134.52	0	0	-120.42	-89.50%
定额公用支出	71.99	71.99	0	0	71.95	71.95	0	0	0.04	0.06%
其中：综合定额	36.30	36.30	0	0	36.80	36.80	0	0	-0.5	-1.36%
项目支出	1564.99	1474.99	90.00	0	1763.90	1683.90	80.00	0	-198.91	11.28%

 

 

3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2018年财政拨款（补助）安排共减少298.49万元，其中：

（1）人员支出减少99.62万元，原因是：在职转退休，公积金比例减少。

（2）定额公用支出增加0.04万元，原因是：公车补贴调整。

（3）项目支出减少198.91万元，原因是：政府投资审计费减少。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2018年预算数			2017年预算数			增减数	增减幅度 （％）
	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金 安排
合计	2091.81	2091.81	0	2390.30	2390.30	0	-298.49	-12.49%
一般公共服务支出	2001.23	2001.23	0	2305.01	2305.01	0	-303.78	-13.18%
社会保障和就业支出	56.61	56.61	0	53.31	53.31	0	3.3	6.19%
住房保障支出	33.97	33.97	0	31.98	31.98	0	1.99	6.22%

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出6项，资金总额1564.99万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1474.99万元，财政预算内拨补办案补助收入安排90万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市审计局部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费28.70万元，其中：财政预算内拨款安排28.70万元。

项目立项依据：《安徽省审计机关审计结果公开暂行办法》（皖政办〔2014〕25号）、《安徽省审计厅关于印发2017年审计宣传工作要点的通知》（皖审办〔2017〕29号）、安徽省审计厅关于印发安徽省审计机关开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）的通知（皖审发〔2016〕137号）、市审计局年度、文明创建、纪检及扶贫工作需要。

项目内容：①审计公告、宣传、法治等工作经费14万元，在《皖西日报》等报刊媒体发布审计结果公告、联办《审计在线》栏目宣传、开展法律六进、开展“每月一法”讲座等，其中宣传费5万元，文印费3万元，办公费6万元；②“审计管理创新年”活动经费5万元，其中办公费5万元；③单位扶贫工作经费5万元；④创建工作经费3万元；⑤派驻纪检组经费1.70万元，按照1.70万元每人安排。其中，办公费1.70万元。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费25.70万元，印刷费3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、审计业务费291.90万元，其中：财政预算内拨款安排201.90万元，财政预算内拨补办案补助安排90万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）、《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》（皖政〔2015〕34号）、《六安市人民政府关于进一步加强审计工作的意见》（六政〔2015〕12号）等文件安排。

项目内容：①财政同级审（预算执行审计）45万元；②经济责任审计80.9万元；③稳增长政策跟踪、民生工程、资源环境、产业发展资金等各专项审计150万元；④审计整改督查等11万元；⑤内审指导与监督5万元。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费44万元，印刷费18万元，差旅费85.10万元，维护费10万元，培训费20万元，劳务费104.80万元，其他商品服务支出10万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、政府投资审计费1130万元，其中：财政预算内拨款安排1130万元。

项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于印发六安市政府投资建设项目审计监督办法实施细则的通知》（六政办〔2012〕80号）和《六安市人民政府关于印发六安市政府投资建设项目审计监督办法的通知》（六政〔2010〕58号）及根据市领导在《六安市审计局关于将政府投资审计经费列入财政预算的请示》（六审发〔2015〕74号）文件批示精神。

项目内容：①政府投资审计、“退城进园”资产审核购买服务、PPP项目、国有企事业单位改制清产核资，投资局电脑、打印机、工程测算器具等设备购置;②重大投资审计问题聘用专家劳务费50万元;③工作协调、协审机构人员考核管理、投资审计制度建设、全市投资审计工作指导检查、市投资审计工作领导小组办公室等日常工作经费80万元。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费20万元，印刷费10万元，差旅费30万元，劳务费50万元，委托业务费970万元，其他商品服务支出20万元，办公设备购置30万元。

项目政府采购预算金额：996.90万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、审计信息化建设维护经费76.97万元，其中：财政预算内拨款安排76.97万元。

项目立项依据：根据《安徽省审计厅关于进一步做好全省审计机关网络及信息安全工作的通知》（皖审信〔2016〕41号）等文件安排。

项目内容：①金审工程日常维护经费需安排维修费15万元；②支付移动公司日常网络使用费用，需安排办公费8.77万元；③审计数据采集报送工作经费需安排办公费5万元；④审计人员工作电脑日常维护及更新升级需安排维修费7.2万元；⑤视频会议服务外包工作经费需安排办公费3万元；⑥投资管理系统日常运用及运行、检查、维护，需安排办公经费4万元，差旅费4万元。⑦根据9月14号市公安局对我局开展的网络安全检查提出的14条建议及网络安保实行三级等保的要求，结合金审数据大平台建设，增加金审工程30万元。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费50.77万元，差旅费4万元，维护费22.20万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、办公设备购置30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据：根据实际工作需要和市政府23号会议纪要安排。

项目内容：①局机关：包括新考录3人办公桌椅电脑打印机购置3.75万元，审计办公场所维修0.35万元（含空调维修）；②直属分局：直属分局办公设备购置费25.90万元，根据市政府23号会议纪要，直属分局将搬至开发区办公，编制6人，按3个办公室、1个会议室配备。具体执行按照市编办核定的三定方案办理。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公设备购置23万元，信息网络及软件购置更新7万元。

项目政府采购预算金额：30万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、对个人和家庭补助7.42万元，其中：财政预算内拨款安排7.42万元。

项目立项依据：根据实际工作需要安排。

项目内容：主要用于扶贫干部补贴7.42万元。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出7.42万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市审计局2018年编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额1498.87万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1408.87万元，财政预算内拨补办案补助收入安排90万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	1498.87	1498.87	1408.87	90	0	0	0	0
六安市审计局	1498.87	1498.87	1408.87	90	0	0	0	0
审计业务费	291.90	291.90	201.90	90	0	0	0	0
政府投资审计费	1130	1130	1130	0	0	0	0	0
审计信息化建设维护经费	76.97	76.97	76.97	0	0	0	0	0

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市审计局2018年财政拨款收支预算2091.81万元，较上年减少298.49万元，主要原因是政府投资审计费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款2091.81万元，占100%。支出包括：一般公共服务2001.23万元，占95.67%；社会保障和就业支出56.61万元，占2.71%；住房保障支出33.97万元，占1.62%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市审计局2018年一般公共预算财政拨款2091.81万元，较上年减少298.49万元，主要原因是政府投资审计费减少。其中：一般公共服务2001.23万元，占95.67%；社会保障和就业支出56.61万元，占2.71%；住房保障支出33.97万元，占1.62%。。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年预算2001.23万元，比2017年预算减少303.78万元，下降13.18%，减少的原因主要是政府投资审计费减少。其中，“行政运行（审计事务）”预算436.24万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（审计事务）”预算28.70万元，主要用于审计宣传及扶贫、创建、纪检工作；“信息化建设（审计事务）”预算76.97万元，主要用于开展审计事务中的信息化建设相关支出；“审计业务”预算1421.90万元，主要用于开展审计业务及其他相关支出等；“其他审计事务支出”预算37.42万元，主要用于对扶贫工作人员补贴。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算56.61万元，比2017年预算增加3.3万元，增长6.19%，增加原因主要是人员增加等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算56.61万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年预算33.97万元，比2017年预算增加1.99万元，增长6.22%，增加原因主要是人员增加等。其中：“住房公积金”预算33.97万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市审计局2018年一般公共预算基本支出526.82万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出440.73万元，包括：基本工资152.37万元、津贴补贴71.77万元、绩效工资51.27、奖金7.63万元、其他社会保障缴费21.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.61万元、住房公积金33.97万元、公务员医疗补助4.95万元、其他工资福利支出40.34万元。

（二）商品和服务支出71.99万元，包括：办公费20.5万元、会议费5万元、邮电费0.50万元、福利费0.21万元、工会经费3.3万元、维修（护）费10.3万元、公务接待费11万元、其他交通费用18.83万元、其他商品和服务支出2.35万元。

（三）对个人和家庭的补助14.10万元，包括：医疗费补助4.60万元、离休费8.78万元、其他对个人和家庭的补助0.16万元、生活补助0.56万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市审计局2018年政府性基金收入预算0万元。

六安市审计局2018年政府性基金支出预算0万元。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市审计局2018年社保基金收入预算0万元。

六安市审计局2018年社保基金支出预算0万元。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市审计局2018年国有资本经营收入预算0万元。

六安市审计局2018年国有资本经营支出预算0万元。

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市审计局2018年共安排政府采购支出2项，资金总额1026.90万元，其中：财政预算内拨款安排1026.90万元。具体项目情况说明如下：

1、办公设备购置30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

采购目录及数量（类、品、目）：购置47台设备29.65万元、修缮工程1次0.35万元。

采购计划实施时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

2、政府投资审计费996.90万元，其中：财政预算内拨款安排996.90万元。

采购目录及数量（类、品、目）：购置32台设备22.40万元、软件开发服务4.50万元、审计服务970万元。

采购计划实施时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出1项，资金总额970万元，其中：财政预算内拨款安排970万元。具体项目情况说明如下：

1、政府投资审计费970万元，其中：财政预算内拨款安排970万元。

项目性质（目录）：审计购买服务。

项目内容：用于投资审计、“退城进园”购买服务。

购买服务起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出2项，资金总额56.55万元，其中：财政预算内拨款安排56.55万元。具体项目情况说明如下：

1、办公设备购置29.65万元，其中：财政预算内拨款安排29.65万元。

主要购置：台式机9台、便携式计算机3台、交换机1个、其他网络设备1套、防火墙1个、打印设备4台、投影仪1个、复印机1台、空调机组5台、传真通信设备1台、摄像机1台、椅凳类10套、沙发类3套、文件柜6组。

2、政府投资审计费26.90万元，其中：财政预算内拨款安排26.90万元。

主要购置：台式机10台、其他计算机设备2套、打印设备10台、扫描仪1台、其他计算机软件2套、多功能一体机2台、传真通信设备1台、物位及机械量仪表8台。

 

2018年部门三公经费预算安排情况

   

一、六安市审计局2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	11
因公出国（境）费	0
公务接待费	11
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算11万元，与上年持平。其中：财政预算内拨款安排11万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与2017年相同。

（二）公务接待费支出11万元，与2017年相同。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年相同。其中：公务用车购置费0万元，与2017年相同；公务用车运行维护费0万元，与2017年相同。

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

2018年六安市审计局机关运行经费安排1599.56万元，其中：基本支出71.99万元；项目支出1527.57万元。包括：办公费322.4万元，会议费5万元，培训费20万元，维修（护）费38.7万元，委托业务费1124.8万元，公务接待费11万元，设备购置费30万元，商品和服务支出15.31万元，其他商品和服务支出32.35万元。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，六安市审计局办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，六安市审计局车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

附件：整体支出绩效目标申报表-审计局.xls

附件：项目支出绩效目标申报表-审计局.xls

附件：2018年部门预算公开表.xlsx