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审计工作六安市审计局2023年度部门决算
六安市审计局2023年度部门决算
2024年8月
目录
第一部分六安市审计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分六安市审计局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分六安市审计局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度审计业务费项目绩效评价报告
第一部分六安市审计局概况
一、部门职责
根据《中华人民共和国审计法》等文件规定，六安市审计局部门主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家审计方针政策和法律法规规章，参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方规范性文件草案，提出相关政策建议；负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
（三）向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托，向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县区人民政府通报审计情况及结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
1．市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）和六安经济技术开发区预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2．县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。
3．使用市级财政资金的事业单位和社会团体财务收支。
4．市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目，以及与政府投资建设项目直接有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购等单位的财务收支。
5．市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益及领导人员职务消费情况。
6．市政府部门、县区人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7．国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8．法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。
（五）按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；对领导干部实行自然资源资产离任审计；耕地保护责任离任审计。
（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用、国有资源利用保护等与国家财政财务收支有关的特定事项进行专项审计调查；对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况，以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计，实现审计监督全覆盖；对土地、矿产等自然资源以及大气、水、固体废物等污染治理和环境保护情况进行审计。
（七）对公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况、因公出国（境）管理情况、办公楼等楼堂馆所建设管理情况、机构编制管理情况和国有企业领导人员职务消费情况进行审计。
（八）对依法行政情况进行审计。
（九）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关经济案件。
（十）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（十一）依法领导和监督县区审计机关的业务，组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定，按照有关规定协管县区审计机关负责人。
（十二）组织、探索和推广信息技术在审计领域的应用，搭建审计数据资源共享平台，提升审计能力。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市审计局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无变化。
纳入六安市审计局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市审计局局本级 |
|
2 |
六安市经济责任审计中心 |
|
3 |
六安市投资审计中心 |
本部门下属经济责任审计中心等2个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入局机关统一编制，特此说明。
第二部分六安市审计局2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,955.27 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,758.16 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
216.95 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
128.74 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
74.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
334.75 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
56.01 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,300.95 |
本年支出合计 |
61 |
2,223.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
222.32 |
年末结转和结余 |
63 |
299.67 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,523.27 |
总计 |
65 |
2,523.27 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
2,300.95 |
2,172.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.74 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,835.51 |
1,706.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.74 |
|
|||||
|
20108 |
审计事务 |
1,835.51 |
1,706.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.74 |
|
|||||
|
2010801 |
行政运行 |
914.94 |
914.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010804 |
审计业务 |
581.85 |
453.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.74 |
|
|||||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
333.72 |
333.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
334.75 |
334.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
216.95 |
216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
216.95 |
216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
117.80 |
117.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
117.80 |
117.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,223.61 |
1,045.64 |
1,177.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,758.16 |
914.94 |
843.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20108 |
审计事务 |
1,758.16 |
914.94 |
843.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010801 |
行政运行 |
914.94 |
914.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010804 |
审计业务 |
504.51 |
0.00 |
504.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
333.72 |
0.00 |
333.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
334.75 |
0.00 |
334.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
216.95 |
0.00 |
216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
216.95 |
0.00 |
216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
117.80 |
0.00 |
117.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
117.80 |
0.00 |
117.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,955.27 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,706.77 |
1,706.77 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
216.95 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
334.75 |
117.80 |
216.95 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
2,172.21 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
222.32 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
222.32 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2,172.21 |
1,955.27 |
216.95 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
222.32 |
222.32 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
2,394.53 |
总计 |
58 |
2,394.53 |
2,177.59 |
216.95 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,955.27 |
1,045.64 |
909.63 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,706.77 |
914.94 |
791.83 |
|||||
|
20108 |
审计事务 |
1,706.77 |
914.94 |
791.83 |
|||||
|
2010801 |
行政运行 |
914.94 |
914.94 |
0.00 |
|||||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||
|
2010804 |
审计业务 |
453.11 |
0.00 |
453.11 |
|||||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
333.72 |
0.00 |
333.72 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
117.80 |
0.00 |
117.80 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
117.80 |
0.00 |
117.80 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
117.80 |
0.00 |
117.80 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
868.20 |
302 |
商品和服务支出 |
75.73 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
184.37 |
30201 |
办公费 |
9.60 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
93.71 |
30202 |
印刷费 |
4.00 |
310 |
资本性支出 |
3.85 |
|||
|
30103 |
奖金 |
285.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
18.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.85 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
31.11 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.69 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.64 |
30211 |
差旅费 |
4.99 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
56.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
6.70 |
30213 |
维修(护)费 |
2.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
77.17 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.86 |
30215 |
会议费 |
3.25 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
80.29 |
30217 |
公务接待费 |
10.42 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
10.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.01 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.48 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.72 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.47 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.23 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
966.06 |
公用经费合计 |
79.58 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216.95 |
0.00 |
216.95 |
216.95 |
0.00 |
216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216.95 |
0.00 |
216.95 |
216.95 |
0.00 |
216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216.95 |
0.00 |
216.95 |
216.95 |
0.00 |
216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216.95 |
0.00 |
216.95 |
216.95 |
0.00 |
216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：六安市审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 六安市审计局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2,523.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2,523.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加562.77万元，增长28.7%，主要原因：一是2022年第三、第四季度政府投资审计费指标于2023年度下达；二是增人增资。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2300.95万元，其中：财政拨款收入2172.21万元，占94.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入128.74万元，占5.6%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,223.61万元，其中：基本支出1,045.64万元，占47.0%；项目支出1,177.97万元，占53.0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2172.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2172.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加230.91万元，增长11.9%，主要原因：一是2022年第三、第四季度政府投资审计费指标于2023年度下达；二是增人增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,955.27万元，占本年支出的87.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加587.26万元，增长42.9%。主要原因一是2022年第三、第四季度政府投资审计费指标于2023年度下达；二是增人增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,955.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1706.77万元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出74.69万元，占3.8%；城乡社区支出（类）支出117.80万元，占6.0%；住房保障（类）支出56.01万元，占2.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1321.6万元，支出决算为1,955.27万元，完成年初预算的147.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是审计项目数增加，导致相应支出增加；二是人员工资福利增加。其中:基本支出1,045.64万元，占53.5%；项目支出909.63万元，占46.5%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为749.9万元，支出决算为914万元，完成年初预算的121.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职干部职务职级或岗位变动增资部分未纳入年初预算。
2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为227万元，支出决算为453.11万元，完成年初预算的199.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加较多审计项目，相关经费支出增多。
4.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为209万元，支出决算为333.72万元，完成年初预算的159.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加较多审计项目，相关经费支出增多。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.69万元，支出决算为74.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.8万元，决算数大于预算数的主要原因是支付投资审计项目经费，但政府投资审计费纳入市财政大预算，未纳入我单位年初预算。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.01元，支出决算为56.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1045.64万元，其中：人员经费966.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费79.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入216.95万元，本年支出216.95万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.95万元，决算数大于预算数的主要原因是政府投资审计费纳入市财政大预算，不纳入我单位年初预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六安市审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，六安市审计局机关运行经费支出54.11万元，比2022年减少54.7万元，下降50.27%，主要原因是统计口径调整，2022年度审计业务费部分科目纳入机关运行成本。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，六安市审计局政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，六安市审计局共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1127.85万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
组织对“审计业务费”、“政府投资审计费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金835.73万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度部门决算中反映审计业务费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
审计业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.88分。全年预算数为168.08万元，执行数为165.99万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障开展财政同级审、经济责任、自然资源、重大政策跟踪等审计项目，充分发挥审计机关“防未病、治已病”作用，充分发挥经济监督职能，促进政府行为廉政、高效、公开、透明。发现的主要问题及原因：一是预算资金的使用成效还不够强，聘请第三方机构和人员参加审计工作，如会计师事务所、造价工程师等，对审计项目的统筹管理提出更高要求，对如何更高效的管理使用事务所人员，提高其工作积极性尚无有效解决办法。主要原因是第三方审计人员专业能力和职业素养参差不齐；二是审计任务与审计力量矛盾比较突出，既懂大数据分析，又有财务会计、工程管理能力的复合型人才不多，一些突发的、领导交办的事项对审计计划执行产生影响，也制约了审计工作服务领导决策、社会认可和满意度的进一步提高。下一步将加强人才培养；三是绩效评价工作水平需进一步提高，对绩效评价工作工作流程不熟悉，将绩效评价工作融合到日常经费管理和使用中做的不到位，实际效果有待提高。下一步改进措施：一是逐渐减少聘请社会中介机构比例，多借用内审人员；二是加强人才培养；三是提高预算绩效评价水平。
审计业务费项目的《项目支出绩效自评表》
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项目名称 |
专项业务费--审计业务费 |
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主管部门 |
011-六安市审计局 |
实施单位 |
011001-六安市审计局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
168.08 |
168.08 |
165.99 |
10 |
98.76% |
9.88 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
168.08 |
168.08 |
165.99 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过该项目的实施，保障开展财政同级审、经济责任、自然资源、重大政策跟踪等审计项目，充分发挥审计机关“防未病、治已病”作用，充分发挥经济监督职能，促进政府行为廉政、高效、公开、透明。 |
基本完成绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
每年开展审计项目个数 |
≥46个 |
51个 |
5 |
5 |
|
||
|
审计专报篇数 |
≥6篇 |
4篇 |
3 |
2 |
审计宣传方式多样化，分为审计信息、审计要情、审计专报等，审计专报宣传方式有所减少 |
||||
|
财政同级审外勤工作量 |
≥3000工作日 |
3000工作日 |
3 |
3 |
|
||||
|
财政同级审聘请专家工作量 |
≥600工作日 |
600工作日 |
3 |
3 |
|
||||
|
经济责任审计经责外勤工作量 |
≥4690工作日 |
4690工作日 |
3 |
3 |
|
||||
|
经济责任审计聘请专家工作量 |
≥392工作日 |
392工作日 |
3 |
3 |
|
||||
|
政策跟踪审计县区外勤工作量 |
≥2500工作日 |
2500工作日 |
3 |
3 |
|
||||
|
政策跟踪审计聘请专家工作量 |
≥800工作日 |
800工作日 |
3 |
3 |
|
||||
|
审计整改工作量 |
≥200工作日 |
200工作日 |
3 |
3 |
|
||||
|
质量指标 |
审计项目质量评分 |
≥85分 |
85分 |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
审计项目平均完成时限 |
≥80工作日 |
80工作日 |
3 |
3 |
|
|||
|
成本指标 |
财政同级审经费 |
≤39万元 |
39万元 |
4 |
4 |
|
|||
|
经济责任审计经费 |
≤56万元 |
56万元 |
4 |
4 |
|
||||
|
政策落实跟踪审计经费 |
≤65万元 |
65万元 |
4 |
4 |
|
||||
|
审计整改督导经费 |
≤9万元 |
5.99万元 |
3 |
3 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
纠正或查出问题资金数量 |
≥10000万元 |
10000万元 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 |
≥10条 |
10条 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
审计报告指出问题整改完成情况 |
审计报告指出问题全部得到整改 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被审计对象满意率 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
||
|
市政府满意率 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
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总分 |
|
100 |
98.88 |
|
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所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2023年度审计业务费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度审计业务费项目绩效评价报告”
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年度项目支出绩
2.2023年度审计业务费项目绩效评价报告
附件2：2023年度审计业务费项目绩效评价报告(2).pdf
皖公网安备 34150202000129号